贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

中国致公党贵州省委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、中国致公党贵州省委员会概况

(一)主要职能。

中国致公党贵州省委员会的主要任务是贯彻执行中国致公党中央和中共贵州省委的方针、政策、决议、决定。围绕中共党委、政府的中心工作开展各项工作。履行参政议政、民主监督、社会服务和海外联谊等职能,推进贵州经济社会全面发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

中国致公党贵州省委员会内设5个处室。纳入部门预算管理的单位有1个,即中国致公党贵州省委员会。单位性质为行政单位。

二、中国致公党贵州省委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国致公党贵州省委员会2015年度部门决算情况说明

(一)中国致公党贵州省委员会2015年度收入支出决算总体情况说明。

中国致公党贵州省委员会2015年度收支决算总计452.32万元,与2014年相比,增加90.98万元,增长25%。主要原因是:人员工资调整,且会议及培训费用增加。

(二)中国致公党贵州省委员会2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计356.89万元,全部为财政拨款收入。

(三)中国致公党贵州省委员会2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计320.90万元,其中:基本支出191.35万元,占59.63%;项目支出129.55万元,占40.37%。

(四)中国致公党贵州省委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中国致公党贵州省委员会2015年度财政拨款收支决算总计443.78万元。与2014年相比,增加100.44万元,增长29%。主要原因是:人员工资调整,且会议及培训费用增加。

(五)中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出320.90万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.13万元,增长25%。主要原因是:人员工资调整,且会议及培训费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出182.55万元,占57%;一般行政管理事务科目(类)支出113.31万元,占35%;参政议政科目(类)支出16.24万元,占5%;住房公积金支出8.8万元,占3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为356.89万元,支出决算为320.9万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了费用开支。其中:

(1)行政运行科目,当年预算为185.29万元,支出决算为182.55万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了费用开支。

(2)一般行政管理事务科目,当年预算为102.8万元,支出决算为113.31万元,完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新购置固定资产、会议经费开支较上年提高。

(3)参政议政科目当年预算为60万元,支出决算为16.24万元,完成当年预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了费用开支。

(六)中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出191.35万元,其中:人员经费184.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国致公党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.98万元,比上年减少10.01万元,降低35%,减少原因是压缩了费用开支。其中,因公出国(境)费支出1.72万元,占9%,比上年增加1.72万元,增长100%,增加原因是2015年度有因公出国(境)费用开支;公务用车购置及运行维护费支出8.73万元,占46%,比上年增加6.53万元,增长296%,增加原因是2015年度公务活动较上年度增加,车辆运行费用也相应增加;公务接待费支出8.5万元,占45%,比上年减少18.26万元,降低68%,减少原因是压缩了费用开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.72万元。中国致公党贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括机票及食宿。

(2)公务用车购置及运行维护费8.73万元,其中,公务用车运行维护费8.73万元。主要用于车辆运行开支、保险、维修等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费8.53万元。具体是:

国内公务接待支出8.53万元,主要是公务接待开支。中国致公党贵州省委员会2015年国内公务接待79批次,2000人次。

(八)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年中国致公党贵州省委员会机关运行经费支出8.83万元,比2014年减少1.23万元,降低12%,主要原因是压缩了费用开支。

2.政府采购支出情况。

2015年中国致公党贵州省委员会政府采购支出总额6.30万元,其中:政府采购货物支出6.30万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,中国致公党贵州省委员会共有车辆3辆,均为一般公务用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国致公党贵州省委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xlsx