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中国致公党贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

一、部门概况

1.部门主要职能。

中国致公党贵州省委员会的主要任务是贯彻执行中国致公党中央和中共贵州省委的方针、政策、决议、决定。围绕中共党委、政府的中心工作开展各项工作。履行参政议政、民主监督、社会服务和海外联谊等职能,推进贵州经济社会全面发展。

2.部门预算单位构成。

致公党贵州省委属财政全额拨款行政单位,无下属单位。

3.部门人员构成。

单位编制16人(行政编制15人,工勤编制1人),年末实有在职人员12人(行政11人,工勤1人),退休人员1人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见表1)。

2.关于致公党贵州省委2017年收支总体情况说明。

全年预算收入总计511.17万元。其中本年收入359.29万元,均为原一般公共预算拨款收入,上年结转151.88万元,其中行政运行结余19.84万元,一般行政管理事务结余82.55万元,参政议政结余49.49万元。

全年预算支出511.17万元,全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出480.1万元,社会保障和就业支出17.7万元,住房保障支出13.37万元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表(见表2)。

2.关于致公党贵州省委2017年收入总体情况说明。

全年预算收入总计511.17万元。其中上年结转151.88万元,占预算总收入的29.71%;原一般公共预算拨款收入359.29万元,占预算总收入的70.29%。

上年结转151.88万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行19.84万元,占预算总收入的3.88%,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务82.55万元,占预算总收入的16.15%;一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政49.49万元,占预算总收入的9.68%。

原一般公共预算拨款收入359.29万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务328.22万元(行政运行158.22万元,一般行政管理事务110万元,参政议政60万元),占预算总收入的91.35%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元,占预算总收入的4.93%;住房保障支出住房改革支出住房公积金13.37万元,占预算总收入的3.72%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见表3)。

2.关于致公党贵州省委2017年支出总体情况说明。

全年预算支出511.17万元。其中,基本支出209.13万元,占总支出的40.91%;项目支出302.04万元,占总支出的59.09%。

基本支出预算209.13万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行178.06万元,占总支出的34.83%;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元,占总支出的3.46%;住房保障支出住房改革支出住房公积金13.37万元,占总支出的2.62%。

项目支出预算302.04万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理192.55万元,占总支出的37.67%;一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政109.49万元,占总支出的21.42%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见表4)。

2.关于致公党贵州省委2017年财政拨款收支总体情况说明。

全年财政拨款收入预算总额511.17万元,均为原一般公共预算拨款。其中本年收入359.29万元,上年结转151.88万元。

全年财政拨款支出预算总额511.17万元,全部为一般公共预算支出。其中一般公共服务支出480.1万元,社会保障和就业支出17.7万元,住房保障支出13.37万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见表5)。

2. 关于致公党贵州省委2017年一般公共预算支出情况说明。

全年一般公共预算支出总额511.17万元。其中,基本支出209.13万元;项目支出302.04万元,均为省本级支出。

基本支出预算209.13万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行178.06万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出17.7万元,住房保障支出住房改革支出住房公积金13.37万元。

项目支出预算302.04万元中,一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政事务管理192.55万元,一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政109.49万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见表6)。

2.关于致公党贵州省委2017年一般公共预算基本支出情况。

全年一般公共预算基本支出209.13万元,其中人员经费160.25万元,占基本支出总额的31.35%;公用经费48.88万元,占基本支出总额的9.56%.

人员经费160.25万元中,工资福利支出129.12万元(工资、津补贴及奖金111.42万元,养老保险缴费17.7万元);车辆补贴14.94万元;对个人和家庭的补助支出16.19万元(退休费统筹外项目部分2.82万元,住房公积金13.37万元)。

公用经费48.88万元中,商品和服务支出45.38万元,其他资本性支出3.5万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见表7)。

2.关于致公党贵州省委2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

本年“三公”经费预算总额30.28万元,公务接待费预算25万元,公务用车运行维护费预算5.28万元,同2016年。

因公出国(境)费无预算支出。

公务接待费预算支出25万元,用于接待赴贵州省开展工作的致公党中央、海外华侨华人、外省致公党组织及部分省内致公党基层组织等,大部分接待活动属于一般行政管理事务,产生的接待费用从项目经费中开支。公务接待费较上年持平。

公务用车运行维护费预算支出5.28万元,公务用车制度改革完成后,保留机要通信用车1辆,应急用车1辆; 2017年机要通信用车和应急用车运行费预算为5.28万元,较上一年度持平。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见表8)。

2.关于致公党贵州省委2017年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

机关行政运行经费48.88万元,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况。

政府采购预算3.5万元,拟协议采购办公用电脑2台、打印机2台以及信息网络及软件购置更新费用。

3.国有资产占有使用情况。

本单位固定资产120.96万元,全部为国有资产,无单位价值200万元以上大型设备。包含(1)专用设备87.69万元,其中车辆2辆共计46.74万元;(2)家具、用具、装具及动植物33.27万元。

4.项目支出安排情况说明。

一般行政事务管理经费主要用于兼职主副委活动经费、社会服务经费以及补充基本行政运行经费的不足,参政议政经费用于开展调研活动,通过撰写上报提案、议案等履行参参政议政职能。

项目支出中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)的专项支出。

5.部分专有名词解释。

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(5)一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7)一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政:指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(8)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:中国致公党贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx